第一部分 單位概況
一、單位職責
二、單位決算構成
第二部分 2020年度單位決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市骨科醫院2020年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、單位職責
合肥市骨科醫院2020年度單位職責主要有：
（一）我院成立于1990年8月，是安徽省衛生廳核準的公立骨科二級?？漆t院，主要職責為開展醫療與護理、醫學教學、醫學研究、承辦上級指令性任務和公益性醫療等工作。醫院現由院本部、城南分院兩個院區組成，目前醫院使用建筑面積13039平方米，建設床位數269張，編制床位數230張，開放床位232張。醫院二期門急診綜合樓建設已動工，三期合肥分院項目已被合肥市發改委所確定。
（二）作為安徽省唯一的公立骨科?？漆t院，我院整體骨科技術在省內處于前沿地帶。我院骨科是安徽省“十二·五”臨床重點培育?？?、合肥市第五周期醫學特色?？?；骨科亞學科——手足外科是合肥市第四周期醫學特色?？?，脊柱外科是合肥市第六周期重點培育?？?。目前能開展骨科醫療界公認的難度較大的手術，其中手足外科開展的斷指再植技術在安徽省內處于領先地位；脊柱外科開展的以椎間盤鏡椎間孔鏡技術為代表的系列手術，引領了巢湖市骨科醫療領域的發展。
二、單位決算構成
合肥市骨科醫院2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2020年度單位決算報表
合肥市骨科醫院2020年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度本年收入總計9894.51萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余），支出總計9894.51萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年度相比，收、支總計各減少293.14萬元，降低2.96%，主要原因：一是事業收入降低；二是年初結轉和結余降低。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入合計9165.39萬元，其中：財政撥款收入3304.24萬元（包括一般公共預算財政撥款收入504.24萬元和政府性基金預算財政撥款收入2800萬元），占36.05%；事業收入5831.01萬元，占63.62%；上級補助收入1.28萬元，占0.01%；其他收入28.86萬元，占0.32%。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計8172.99萬元，其中：基本支出3506.75萬元，占42.91%；項目支出4666.24萬元，占57.09%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計3325.24萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計3325.24萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2019年度相比，財政撥款收、支總計各增加1806.21萬元，增長118.91%，主要原因：增加專項債項目作為政府性基金預算財政撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出495.69萬元，占本年支出的6.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1002.34萬元，降低66.91%。主要原因：部分財政項目撥款改為政府性基金預算財政撥款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年一般公共預算財政撥款支出495.69萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出3.23萬元，占0.65%；衛生健康（類）支出492.46萬元，占99.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4122萬元，支出決算為495.69萬元，完成年初預算的12.03%。決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算財政撥款里的部分財政項目撥款放入政府性基金預算財政撥款里。其中：項目支出495.69萬元，占100%。具體情況如下：
1.科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是新增名醫工作室項目。
2.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為319.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是發生綜合績效補助和離休人員及遺屬補助經費。
3.衛生健康（類）公立醫院（款）其他?？漆t院（項）。年初預算為4122萬元，支出決算為121.55萬元，完成年初預算的2.95%，決算數小于預算數的主要原因是這是基本建設補助105.55萬元和醫療補助資金16萬元，政策改變，作為基本建設補助的其中一個建設項目放入政府性基金預算財政撥款里。
4.衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是發生學科建設及人才培養補助、人才培養及醫改項目。
5.衛生健康（類）其他衛生健康（款）其他衛生健康（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.72萬元，決算數大于預算數的主要原因是發生核酸檢測工作經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
無
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入2800萬元，本年支出1395.78萬元，年末結轉和結余1404.22萬元。具體情況說明如下：
1.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為1395.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是政策調整，原先放入一般公共預算財政撥款收入的一個項目，現在放入政府性基金預算財政撥款收入。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
合肥市骨科醫院沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一） 2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
編制單位：合肥市骨科醫院 金額單位：萬元
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項目
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預算數
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決算數
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合計
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一般公共預算
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政府性基金
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合計
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一般公共預算
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政府性基金
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因公出國（境）費
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公務接待費
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公務用車購置及運行費
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其中：公務用車運行維護費
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公務用車購置費
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總計
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（二）2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元，本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出。
2.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的因公出國（境）費。主要用于出國考察等外事活動。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
（2）公務接待費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務接待費。主要用于省內外相關單位業務指導和工作調研等公務往來。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2020年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
（3）公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置及運行費。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車運行維護費。主要用于日常公務等所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2020年12月31日，合肥市骨科醫院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2020年度預算相比持平，持平的原因是本單位為公益二類事業單位，無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置。主要用于公務用車購置。2020年，購置車輛0臺。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，合肥市骨科醫院組織對2020年度納入單位預算的5個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市骨科醫院項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評結果
合肥市骨科醫院2020年度單位決算中公開“2020年專用資產”等5個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市骨科醫院2020年度項目支出績效自評報告（共5個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
合肥市骨科醫院系非行政或參公事業單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
（二）政府采購情況
2020年度，合肥市骨科醫院政府采購支出總額1957.25萬元，其中：政府采購貨物支出839.75萬元、政府采購工程支出1016.24萬元、政府采購服務支出101.26萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2020年12月31日，合肥市骨科醫院共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（該車輛是120急救用車，不屬于公務用車）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備5臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.合肥市骨科醫院2020年度單位決算報表（共9張）
2.合肥市骨科醫院2020年度項目支出績效自評報告（共5個）
